PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12102001172 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 258,50 € | 22.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32102000955 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 211,42 € | 22.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 22191000185 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 19 425,15 € | 26.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32191000170 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 6 038,65 € | 26.02.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102000101 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 286,55 € | 05.01.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102000327 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 287,65 € | 19.01.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12191000102 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 132,78 € | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||||
| 32191000079 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 6 521,89 € | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||||
| 22191000074 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 19 145,74 € | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||||
| 1R2-35-4548369-2021-ZP | ZP | PHAREX s.r.o. | 44073437 | 231,55 € | 05.05.2021 | Objednávka | ||||||||
| 1R2-35-4562509-2021-ZP | ZP | PHAREX s.r.o. | 44073437 | 187,33 € | 11.05.2021 | Objednávka | ||||||||
| 1R2-35-4569860-2021-ZP | ZP | PHAREX s.r.o. | 44073437 | 419,27 € | 17.05.2021 | Objednávka | ||||||||
| 2R2-28-4579755-2021-ZP | ZP | PHAREX s.r.o. | 44073437 | 38,83 € | 24.05.2021 | Objednávka | ||||||||
| 1R2-35-4582507-2021-ZP | ZP | PHAREX s.r.o. | 44073437 | 89,43 € | 29.05.2021 | Objednávka | ||||||||
| 1R2-35-4587160-2021-ZP | ZP | PHAREX s.r.o. | 44073437 | 233,28 € | 29.05.2021 | Objednávka | ||||||||
| 1R2-35-4589173-2021-ZP | ZP | PHAREX s.r.o. | 44073437 | 299,48 € | 31.05.2021 | Objednávka | ||||||||
| 12102003064 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 231,55 € | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12191000532 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 203,94 € | 12.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102003384 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 146,59 € | 12.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12102003452 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 419,27 € | 17.05.2021 | Faktúra |