PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32291000745 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 6 104,96 € | 31.10.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291001116 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 249,58 € | 31.10.2022 | Faktúra | ||||||||
| 22201002943 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 93,50 € | 19.10.2022 | Faktúra | ||||||||
| 22201002944 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 58,74 € | 19.10.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291001169 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 278,30 € | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000783 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 190,52 € | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 42201001667 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 270,20 € | 02.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202008735 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 156,20 € | 03.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291001170 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 84,15 € | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202008734 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 128,70 € | 04.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291001171 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 288,42 € | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291001172 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 88,88 € | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 22201003125 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 117,48 € | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 22201003126 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 394,50 € | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32201003062 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 866,02 € | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12201004059 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 352,44 € | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12202008900 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 146,37 € | 10.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 32291000841 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 230,75 € | 10.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 12291001201 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 591,36 € | 11.11.2022 | Faktúra | ||||||||
| 22202005321 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 34,80 € | 14.11.2022 | Faktúra |