PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4R8-4-6243289-2024-L | Lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 273,98 € | 24.04.2024 | PharmDr. Viera Koželová | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 1R8-4-6254901-2024-ZP | ZP | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 942,70 € | 29.04.2024 | PharmDr. Silvia Bakošová, MPH | vedúca lekárne | Objednávka | ||||||
| 12491000179 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 283,25 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000216 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 236,84 € | 01.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000663 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 190,52 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402000558 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 148,17 € | 05.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491000197 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 286,55 € | 09.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402001206 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 145,48 € | 12.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402001207 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 397,65 € | 12.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491000217 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 176,44 € | 13.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000334 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 79,20 € | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42491000198 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 316,80 € | 14.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402000937 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 100,32 € | 19.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42401000346 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 328,33 € | 21.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402001636 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 950,40 € | 26.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402001104 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 358,33 € | 27.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491000275 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 146,85 € | 28.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12491000276 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 86,59 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22491000206 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 24 896,50 € | 29.02.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402001927 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 1 736,35 € | 01.03.2024 | Faktúra |