PHAREX, s.r.o.
Informácie
- Názov: PHAREX, s.r.o.
- IČO: 44073437
- Adresa: Prieložtek 1, 036 01 Martin
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12301000910 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 270,07 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301000721 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 114,40 € | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000284 | osobitne hradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 285,78 € | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32391000162 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 194,44 € | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32391000184 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 194,44 € | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000275 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 226,05 € | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002304 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 615,45 € | 17.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002379 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 78,10 € | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002594 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 248,16 € | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301000545 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 453,00 € | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302002653 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 476,19 € | 27.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22301000748 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 228,80 € | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000309 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 534,66 € | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32391000199 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 6 123,05 € | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22391000310 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 22 520,30 € | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||||
| 32301000973 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 840,00 € | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12391000388 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 188,10 € | 11.04.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12302003141 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 140,25 € | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||||
| 42301000627 | lieky | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 453,00 € | 12.04.2023 | Faktúra | ||||||||
| 22302001806 | osobitne nehradený materiál | PHAREX, s.r.o. | 44073437 | 144,21 € | 13.04.2023 | Faktúra |