Grex SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: Grex SK, s.r.o.
- IČO: 44015682
- Adresa: Pri smaltovni 3603/4, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIT - 29 25/09/2020 | Opr. vyp./kanc. tech. | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 153,60 € | 25.09.2020 | Objednávka | ||||||||
| OIT - 33 05/10/2020 | Opr. vyp./kanc. tech. | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 74,40 € | 05.10.2020 | Objednávka | ||||||||
| OIT - 35 08/10/2020 | Opr. vyp./kanc. tech. | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 74,40 € | 08.10.2020 | Objednávka | ||||||||
| OIT - 37 16/10/2020 | Opr. vyp./kanc. tech. | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 275,00 € | 16.10.2020 | Objednávka | ||||||||
| OIT - 42 25/11/2020 | Opr. vyp./kanc. tech. | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 604,80 € | 25.11.2020 | Objednávka | ||||||||
| OIT - 43 26/11/2020 | Opr. vyp./kanc. tech. | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 136,80 € | 26.11.2020 | Objednávka | ||||||||
| OIT - 46 31/12/2020 | Opr. vyp./kanc. tech. | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 157,20 € | 31.12.2020 | Objednávka | ||||||||
| 41927000005 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 222,00 € | 14.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000002 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 57,60 € | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000001 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 361,20 € | 03.01.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21927000055 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 268,80 € | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21927000004 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 115,20 € | 01.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000166 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 172,80 € | 18.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21927000194 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 249,60 € | 24.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000327 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 206,40 € | 24.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000305 | oprava prev.stroj,pr-nezdrav | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 74,40 € | 17.05.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000399 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 792,00 € | 20.06.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11927000463 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 672,00 € | 23.07.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21927000224 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 588,00 € | 01.07.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21927000262 | opr.vypoct.techniky | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 375,60 € | 22.07.2019 | Faktúra |