PENAM SLOVAKIA, a.s.
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21904000131 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 277,35 € | 10.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 41904000082 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 587,66 € | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 41904000138 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 573,61 € | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11904000132 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 794,25 € | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 71904000093 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 296,18 € | 10.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 41904000110 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 658,44 € | 10.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11904000127 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 475,64 € | 10.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21904000138 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 370,32 € | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31904000087 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 358,60 € | 10.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 71904000062 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 374,72 € | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11904000138 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 157,95 € | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21904000133 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 626,43 € | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 71904000092 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 300,91 € | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31904000123 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 514,04 € | 28.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31904000071 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 715,84 € | 20.02.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11904000204 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 803,94 € | 20.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11904000142 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 585,33 € | 10.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 11904000215 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 004,88 € | 31.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 21904000211 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 802,44 € | 31.03.2019 | Faktúra | ||||||||
| 31904000152 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 782,43 € | 10.03.2019 | Faktúra |