PENAM SLOVAKIA, a.s.
Informácie
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22404000014 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 939,74 € | 10.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42494000013 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 54,71 € | 10.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 72404000011 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 214,60 € | 10.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42404000016 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 490,22 € | 10.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32404000013 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 083,74 € | 10.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12404000012 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 245,33 € | 10.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42494000023 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 54,71 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22404000025 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 194,07 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32404000024 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 807,21 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 72404000019 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 302,71 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42404000030 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 847,01 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12404000023 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 2 101,70 € | 20.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22404000044 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 490,63 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32404000042 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 1 276,82 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12404000042 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 3 468,98 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42404000051 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 945,79 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 72404000037 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 347,19 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42494000043 | potraviny | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 62,52 € | 31.01.2024 | Faktúra | ||||||||
| 01/2024/PE | Pečivo a pekárenské výrobky / JANUÁR 2024 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 17 785,43 € | 31.01.2024 | 26.04.2024 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| 02/2024/PE | Pečivo a pekárenské výrobky / FEBRUÁR 2024 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | Iné | 17 882,85 € | 29.02.2024 | 10.05.2024 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA | riaditeľ UNB | Objednávka |