Štefan Molnár - Slovopta
Informácie
- Názov: Štefan Molnár - Slovopta
- IČO: 35367971
- Adresa: Dlhá nad Váhom 239, 927 05 Dlhá nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZT22400286 | BTK 3 ks mikroskopov | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Štefan Molnár - Slovopta | 35367971 | Iné | 300,00 € | 16.10.2024 | 20.11.2024 | MUDr. Alexander Mayer , PhD., MPH, MHA | riaditeľ UNB | Objednávka | ||
| 22327000329 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Štefan Molnár - Slovopta | 35367971 | 390,00 € | 13.11.2023 | Faktúra | ||||||||
| 12127000182 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Štefan Molnár - Slovopta | 35367971 | 4 040,00 € | 07.05.2021 | Faktúra | ||||||||
| 12027000137 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 110,00 € | 02.03.2020 | Faktúra | ||||||||
| 42027000036 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 110,00 € | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||||
| 12027000715 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Štefan Molnár - Slovopta | 35367971 | 45,00 € | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32027000337 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Štefan Molnár - Slovopta | 35367971 | 720,00 € | 21.09.2020 | Faktúra | ||||||||
| 32027000292 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | Štefan Molnár - Slovopta | 35367971 | 45,00 € | 12.08.2020 | Faktúra | ||||||||
| 31827000001 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 90,00 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||||
| 31827000002 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 180,00 € | 04.01.2018 | Faktúra | ||||||||
| 11827000788 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 385,00 € | 15.11.2018 | Faktúra | ||||||||
| 21627000043 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 390,00 € | 01.02.2016 | Faktúra | ||||||||
| 31627000225 | OPRAVA PREV.STROJ,PR-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 285,00 € | 21.05.2016 | Faktúra | ||||||||
| 31627000352 | OPRAVA PREV.STROJ,PR-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 720,00 € | 06.08.2016 | Faktúra | ||||||||
| 21527000085 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 270,00 € | 16.03.2015 | Faktúra | ||||||||
| 31527000118 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 90,00 € | 30.03.2015 | Faktúra | ||||||||
| 31527000127 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 1 265,00 € | 08.04.2015 | Faktúra | ||||||||
| 31527000393 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 446,00 € | 01.11.2015 | Faktúra | ||||||||
| 21427000046 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 90,00 € | 07.02.2014 | Faktúra | ||||||||
| 21427000045 | oprava prev.stroj,pr-zdrav | SLOVopta | 35367971 | 90,00 € | 07.02.2014 | Faktúra |