VIDRA a spol. s.r.o.
Informácie
- Názov: VIDRA a spol. s.r.o.
- IČO: 31589561
- Adresa: Štrková 8, Žilina
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22402003610 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 4 286,63 € | 25.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402005428 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 118,40 € | 25.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402001594 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 192,16 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000368 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 918,37 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000367 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 106,56 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000374 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 337,68 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000372 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 379,58 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000375 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 248,64 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000373 | čist.hyg.a.dezin.potreby | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 459,36 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12419000369 | kancel.potr.a.material | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 223,20 € | 26.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402003148 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 819,59 € | 27.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 12402005535 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 2 343,01 € | 28.06.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402003721 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 5,59 € | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402003720 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 20,40 € | 01.07.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402001667 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 531,37 € | 08.07.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402001678 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 281,34 € | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32401002099 | lieky | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 1 159,20 € | 09.07.2024 | Faktúra | ||||||||
| 32402003399 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 885,17 € | 10.07.2024 | Faktúra | ||||||||
| 22402003966 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 3 335,05 € | 11.07.2024 | Faktúra | ||||||||
| 42402001725 | osobitne nehradený materiál | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 58,80 € | 12.07.2024 | Faktúra |