| 12405000975 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
150,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000518 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
MEDEXIM spol. s r.o. |
31408362 |
|
243,36 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000521 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
1 108,80 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000515 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
288,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000516 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
288,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000452 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
1 200,86 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000525 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
151,20 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000519 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
453,60 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000520 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
1 609,20 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002150 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
989,68 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000463 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2 706,03 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000407 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MEDISAL, s.r.o. |
46687661 |
|
1 100,16 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000524 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
907,20 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000507 |
oprava interier.vyb. |
|
|
Marian Durec - MD gastroservis |
53950747 |
|
822,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002129 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
265,68 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000523 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
261,28 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002164 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 288,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000251 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Bohuš Pakan - jnr.SERVIS |
34718842 |
|
116,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002137 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 424,10 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000931 |
oprava ostatneho |
|
|
VEKTOR-družstvo |
31419127 |
|
1 402,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002141 |
lieky |
|
|
Gilead Sciences Slovakia s. r. o. |
47868520 |
|
7 590,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002151 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
615,09 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000311 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
716,40 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000309 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
1 675,20 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000551 |
oprava interier.vyb. |
|
|
Marian Durec - MD gastroservis |
53950747 |
|
558,00 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000493 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
KRISTL, s.r.o. |
43948341 |
|
231,00 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000498 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
TRADES s.r.o. |
52858936 |
|
834,28 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001082 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
32,38 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002103 |
lieky |
|
|
EUREX MEDICA, spol. s r.o. |
47681331 |
|
260,70 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000497 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
TRADES s.r.o. |
52858936 |
|
1 590,20 € |
26.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
