| 12402007101 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
2 842,46 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007075 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BIOSTER, a.s. |
49970623 |
|
1 129,52 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007072 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
451,33 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007122 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
459,80 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007109 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
106,79 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007095 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
896,40 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000526 |
rozbor vody |
|
|
EL spol. s r.o. |
31652859 |
|
91,68 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007070 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
451,33 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007113 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
135,20 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007107 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
186,75 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002128 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
424,84 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007074 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
1 342,80 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007117 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
446,20 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007123 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Videris Slovensko s. r. o. |
45241716 |
|
208,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002132 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
407,37 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002130 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
15,02 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007073 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BEZNOSKA Slovakia s.r.o. |
35750936 |
|
514,80 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007103 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
3 237,58 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002136 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
121,54 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002134 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
67,85 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007081 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
2 246,34 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002131 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
997,05 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000388 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 756,26 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000514 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
432,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000394 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
RADIX MEDICAL spol. s r. o. |
53718879 |
|
2 361,60 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002135 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
8,72 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001074 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 270,24 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000522 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
87,10 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000513 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
579,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000974 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
150,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
