| 32401002608 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 699,64 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001051 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOVYST, spol. s r.o. |
45476471 |
|
58,80 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42494000349 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
376,01 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001063 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 281,82 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004017 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ASKIN & CO, s.r.o. |
17323100 |
|
1 077,89 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001067 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
34,05 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402002212 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
1 100,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000464 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
151,25 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004021 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
139,20 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000488 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
134,64 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402002216 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
579,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004025 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
IMPAX Trading, spol. s r.o. |
17320097 |
|
557,28 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001052 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
2 079,63 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004029 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
480,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002607 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
67,32 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004041 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED LEADER s.r.o. |
43835058 |
|
475,20 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12403000429 |
vypoctova technika |
|
|
DataTrend Services, s.r.o. |
46832408 |
|
198,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12403000417 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
PROFEXY s.r.o. |
46440577 |
|
926,40 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000812 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOVYST, spol. s r.o. |
45476471 |
|
87,30 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000292 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
627,92 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000284 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
302,08 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402002207 |
laboratórny materiál |
|
|
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
281,15 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000279 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
58,68 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001070 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4,80 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000816 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
2 565,95 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402002211 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
528,00 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002658 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
392,88 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001062 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 500,91 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000836 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
5 037,19 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402002215 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
43,56 € |
27.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
