| 42401001551 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 221,24 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001066 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
43,96 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004073 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TradeMedical, a.s. |
50822098 |
|
5 062,08 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004891 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
679,56 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401001559 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
799,79 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42494000351 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
94,88 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004081 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka |
47719150 |
|
747,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004895 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. |
36631957 |
|
573,74 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001064 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
760,61 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000463 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
342,65 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002600 |
lieky |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
216,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000516 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
552,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001068 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
16,06 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402002214 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
1 104,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004049 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
769,71 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004783 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SARSTEDT spol. s r.o. |
31359825 |
|
95,77 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001072 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
75,75 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004803 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
837,60 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004053 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medinet s.r.o. |
47538198 |
|
166,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004807 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. |
31676936 |
|
1 455,96 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000489 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
888,34 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004923 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
384,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004065 |
osobitne hradený materiál |
|
|
SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o. |
31385265 |
|
351,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004047 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 979,89 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42494000357 |
potraviny |
|
|
FLORIL, s. r. o. |
46030859 |
|
44,74 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004055 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MyDevice s. r. o. |
48040428 |
|
694,65 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002604 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
23,88 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004063 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
997,96 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000485 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
228,62 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000261 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
INmed Slovakia s.r.o. |
36256871 |
|
2 820,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
