| 22402004821 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
79,07 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000252 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
418,80 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004933 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
130,20 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000285 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
384,45 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004877 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
369,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000390 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
388,67 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000585 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
300,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000837 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 952,95 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001065 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 542,73 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000398 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
336,60 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000253 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
418,80 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000846 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
265,63 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000466 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
105,41 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004863 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
430,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004048 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
864,71 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004082 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
3 059,95 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42494000354 |
potraviny |
|
|
axerol s. r. o. |
51169177 |
|
36,18 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004867 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
3 229,44 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004052 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDESA SK s.r.o. |
36822167 |
|
875,40 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004054 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medinet s.r.o. |
47538198 |
|
90,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001049 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 033,36 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004871 |
rtg materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
851,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002587 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 819,02 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004050 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
2 640,05 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42494000350 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,88 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004875 |
osobitne hradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
858,72 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401001463 |
lieky |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
144,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004074 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
345,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402002217 |
laboratórny materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 428,04 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004851 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TENETE s. r. o. |
53672836 |
|
220,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
