| 32404000390 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
277,52 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002159 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
611,28 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002152 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 337,23 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002158 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
174,68 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002153 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
8,71 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002163 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
454,94 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002156 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 450,56 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002162 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
562,05 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002133 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
501,20 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000396 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Pavel Stáňa-CHIRSERVIS |
44174110 |
|
804,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002160 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
1 761,98 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000456 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
315,47 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000455 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
458,76 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12407000104 |
rek.a moderniz.budov |
|
|
LAURIA s.r.o. |
48193003 |
|
1 320,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000970 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
KLIMA KONZULT, s.r.o. |
00602744 |
|
644,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000395 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Pavel Stáňa-CHIRSERVIS |
44174110 |
|
1 152,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000468 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 067,19 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001073 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
2 023,10 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001078 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOVYST, spol. s r.o. |
45476471 |
|
322,40 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000390 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Artspect spol. s r.o. |
47760265 |
|
146,83 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007153 |
nástroje |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
1 611,29 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001077 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JUVAMED s.r.o. |
36626023 |
|
96,88 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000397 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Pavel Stáňa-CHIRSERVIS |
44174110 |
|
1 020,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002138 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
610,50 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007181 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
370,66 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000391 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Artspect spol. s r.o. |
47760265 |
|
238,03 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007172 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
1 128,96 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002142 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
9,12 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007189 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
992,00 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002167 |
lieky |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
953,76 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
