| 42491001048 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
CELIMED s.r.o. |
31403751 |
|
201,63 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000457 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
1 615,07 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002165 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
192,97 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000526 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
771,50 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000325 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
57,02 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000418 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
POLYMED medical SK, s.r.o. |
36365785 |
|
30,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002157 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 442,56 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001080 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
49 563,61 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002140 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 047,20 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001081 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
2 575,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002161 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
0,70 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001084 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
10 979,79 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001086 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 033,04 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001085 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
29 060,41 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000566 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
734,40 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001088 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
11 431,67 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000419 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. |
31676936 |
|
461,40 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000949 |
servis, udrz.,opravy |
|
|
Auto Ideal s.r.o. |
35845295 |
|
354,43 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000458 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
343,89 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000469 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
743,61 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000520 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 570,38 € |
29.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004880 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
43,68 € |
29.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004879 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
43,68 € |
29.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000531 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
ASAP - Group SK s. r. o. |
51882001 |
|
1 935,00 € |
29.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000462 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
363,52 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000391 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
97,22 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000319 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
EKONA COR s.r.o. |
04387601 |
|
2 240,40 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002155 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 272,96 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000393 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. |
46095969 |
|
838,92 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002154 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
563,26 € |
28.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
