| 42491001053 |
lieky |
|
|
Movianto Slovensko s.r.o. |
36868132 |
|
2 610,42 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002609 |
diagnostika |
|
|
Beckman Coulter Slovenská republika s. r. o. |
35683546 |
|
438,90 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000333 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
DARTIN SLOVENSKO, spol. s r.o. |
31676936 |
|
1 754,12 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000248 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
2 219,52 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000486 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
611,52 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000616 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
122 875,50 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002603 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
175,41 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000332 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. |
35707364 |
|
180,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000482 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
34,46 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000620 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
68 857,16 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004080 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
964,48 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000276 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
ELMED Piešťany, s. r. o. |
55502458 |
|
118,80 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001069 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
74,62 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000833 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
59,20 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004036 |
lieky |
|
|
Verejná lekáreň UNB |
31813861 |
|
265,53 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002606 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
208,30 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001073 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
40 456,35 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12403000418 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 645,81 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000249 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Surgitech s. r. o. |
50197975 |
|
2 767,20 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004051 |
osobitne hradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
145,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001083 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
82,32 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000825 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
27 229,38 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000262 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
INmed Slovakia s.r.o. |
36256871 |
|
2 820,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004079 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
313,72 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491001087 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
318,47 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401002166 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
265,69 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000481 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
241,12 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000838 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 875,61 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000517 |
čist.hyg.a.dezin.potreby |
|
|
ATANI s.r.o. |
31381481 |
|
2 673,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000943 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
855,36 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
