| 22402004900 |
rtg materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
789,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004919 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
627,22 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000392 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
872,87 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000528 |
opr.signal.bezp.tech |
|
|
ANTES GM, spol. s r.o. |
36294781 |
|
84,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000517 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
APEN s.r.o. |
46476024 |
|
7 292,75 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004903 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 094,43 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401001556 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
341,36 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000401 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
442,68 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401001555 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
73,57 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004907 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
14 971,20 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000840 |
lieky |
|
|
pharco s.r.o. |
45689911 |
|
2 082,21 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42494000355 |
potraviny |
|
|
axerol s. r. o. |
51169177 |
|
50,10 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000622 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
18 097,34 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004015 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
818,10 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000619 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
4 050,27 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491001054 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
62 539,79 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000839 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 343,92 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401001562 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
211,96 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000832 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 241,72 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402004022 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
901,99 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000831 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
10 736,64 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000574 |
darca krvi, orgánov |
|
|
BEZO, s. r. o. |
48308129 |
|
1 615,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000335 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
AUDY s.r.o. |
00544426 |
|
339,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002601 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
277,43 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000823 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
13 044,36 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000480 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
437,57 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000254 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
MEDIXRAY, s.r.o. |
34109188 |
|
1 080,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401002605 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
2 313,54 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000287 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
41,61 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000329 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Peter Kuzmišin - MANACON |
14320479 |
|
1 134,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
