| 32427000320 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
3 181,63 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000397 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 465,30 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000511 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
1 644,53 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000532 |
para, plyn |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
142 229,27 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000515 |
telekomunik.sluzby šr |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
109,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000395 |
potraviny |
|
|
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
567,51 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004824 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
326,01 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004823 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
1 508,09 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004934 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
6 960,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004874 |
osobitne hradený materiál |
|
|
INAMED, s. r. o. |
44484275 |
|
858,72 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004816 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
27,60 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000392 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
406,82 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004930 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
62,98 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000393 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
276,22 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004852 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
5 281,20 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000400 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
881,88 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004917 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
198,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004898 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
536,99 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004924 |
rtg materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
228,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004927 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
71,50 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004881 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
381,60 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004918 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 158,03 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004916 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
25,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004932 |
nástroje |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
764,94 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004901 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
2 006,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004931 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
62,98 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004920 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 016,52 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004915 |
rtg materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
25,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004869 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
451,33 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402004902 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
60,00 € |
30.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
