| 22402000548 |
rtg materiál |
|
|
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. |
31350836 |
|
359,46 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000558 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ-MED s.r.o. |
46953191 |
|
930,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000830 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
375,38 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000936 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
679,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000552 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ-MED s.r.o. |
46953191 |
|
1 512,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000077 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PROSUM SK, s.r.o. |
53581580 |
|
1 437,42 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000789 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 494,11 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000117 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
37,92 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000556 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
FERMED s. r. o. |
53971256 |
|
2 071,44 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000057 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DR LUIGI, d.o.o. |
|
|
400,62 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000037 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Ústav radiačnej ochrany s.r.o. |
36348279 |
|
237,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12407000015 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
PLAST TECH s.r.o. |
36271128 |
|
9 910,43 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000536 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
2 425,50 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000077 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
5 049,37 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000109 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
1 824,77 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000138 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
65 532,43 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000496 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000113 |
lieky |
|
|
Nemocničná lekáreň Kramáre |
31813861 |
|
211,61 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000934 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
846,04 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000122 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
150,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000035 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
92,58 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000014 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 118,88 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000938 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 113,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000152 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
LEONTECH s.r.o. |
47973871 |
|
952,51 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000039 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
134,64 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000032 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3 230,83 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000874 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
2 088,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000145 |
elektricka energia |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
240 578,55 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000039 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
655,41 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000514 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
2 191,05 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
