| 22401000254 |
diagnostika |
|
|
Bio G, spol. s r.o. |
34123415 |
|
379,88 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000787 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o. |
35757329 |
|
4 598,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000059 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
285,92 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000115 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
17 704,51 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000101 |
karty, znamky, popl. |
|
|
Národná diaľničná spoločnosť, |
35919001 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000799 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. |
31350836 |
|
204,30 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000520 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ-MED s.r.o. |
46953191 |
|
660,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000069 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
|
185,22 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000797 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
127,44 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000803 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
145,75 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000075 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
47 168,79 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000052 |
para, plyn |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
947 808,54 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000801 |
rtg materiál |
|
|
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. |
35707364 |
|
1 200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000820 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Medilas spol. s r.o. |
31332528 |
|
3 414,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000079 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
26 942,91 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000036 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 226,11 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000805 |
osobitne hradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
3 893,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000832 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
857,33 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000083 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 139,23 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000040 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
379,86 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000818 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. |
35789433 |
|
6 273,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000904 |
osobitne hradený materiál |
|
|
WEST MEDICAL SK, s.r.o. |
43955711 |
|
2 277,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000544 |
laboratórny materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
30,28 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000550 |
nástroje |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
3 659,18 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000822 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
4 452,94 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000872 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
2 138,40 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000022 |
oprava výťahov |
|
|
MAJES výťahy |
35770732 |
|
614,70 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000546 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
42,01 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000826 |
nástroje |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
1 232,02 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000932 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
679,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
