| 22405000034 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
408,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000107 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 270,24 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000046 |
potraviny |
|
|
PP Catering spol. s r.o. |
44605218 |
|
1 185,41 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000095 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
34 317,36 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000046 |
oprava výťahov |
|
|
R + S Service, s.r.o. |
44364261 |
|
280,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000131 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
95,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12401000285 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
5 052,91 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000090 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
28 399,33 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000042 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 589,76 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000018 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
155,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12401000321 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
495,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000086 |
telekomunik.technika |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
356,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000049 |
elektricka energia |
|
|
JUDr. Ján Hollý - STAVA |
22703811 |
|
51,96 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000046 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
231,70 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000627 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 944,84 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000099 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
892,78 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000054 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
105,92 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000056 |
preventiv.lek.prehl. |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
299,50 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000038 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
1 928,61 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401000264 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
143,50 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000019 |
kalib.pristr.a pos.t |
|
|
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
403,08 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000021 |
kalib.pristr.a pos.t |
|
|
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
691,18 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000042 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
3 468,98 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401000268 |
lieky |
|
|
ECOLAB GESELLSCHAFT MBH, organizačná zložka |
54170672 |
|
844,87 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000063 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
47 015,86 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000048 |
softvérové služby šr |
|
|
ICZ Slovakia a. s. |
36328057 |
|
2 880,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401000262 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
12 493,03 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000111 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,18 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000095 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
4 835,32 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000040 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 425,62 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
