| 12491000125 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
1 470,41 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000036 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 791,77 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000075 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
16 692,99 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000140 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
5 828,72 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402000474 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
100,16 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000035 |
telekomunik.sluzby šr |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,37 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000038 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
1 644,53 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000069 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
58,66 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402000514 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
1 076,44 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000201 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
967,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000105 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 270,24 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000060 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
211 829,78 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000046 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
620,18 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402000512 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
1 074,66 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000042 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
758,09 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000120 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 270,24 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000042 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 276,82 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32401000291 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
177,63 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000038 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 203,84 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000052 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
1 026,43 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000035 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Lavaton s.r.o. |
36244848 |
|
82 365,54 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000036 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
1 215,64 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000016 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,22 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000124 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
36,26 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000040 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
9 185,42 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000042 |
softvérové služby |
|
|
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
8 575,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000029 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
559,87 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000103 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
8 159,61 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000045 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
10 830,57 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000040 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
3 512,14 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
