| 12402007340 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
1 825,45 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007374 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
892,02 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007301 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
100,43 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000939 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
20 558,60 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007344 |
osobitne hradený materiál |
|
|
A care, s.r.o. |
35724609 |
|
8 309,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007354 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
987,84 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007305 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
132,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007363 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
844,03 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007348 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
128,52 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007290 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
6 067,74 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007317 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
252,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007367 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 890,50 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007364 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
168,96 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000919 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
6 158,59 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007321 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
1 273,73 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007247 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
973,37 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007368 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
13 830,58 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000930 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,62 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007341 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
2 863,30 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007255 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
595,20 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007256 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
486,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000563 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
90 021,62 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007353 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
4 327,18 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000920 |
ochrana obj.tech.mat |
|
|
EAGLE SECURITY, a.s. |
35800259 |
|
39 615,07 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000552 |
upratov.cist.pranie |
|
|
Lavaton s.r.o. |
36244848 |
|
65 651,89 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000567 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
11 719,83 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007357 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ImuMed SK, s.r.o. |
36683779 |
|
247,20 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000555 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
1 119,74 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000556 |
softvérové služby |
|
|
TatraMed Software s.r,o. |
47025328 |
|
1 620,00 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402007222 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PULImedical, spol. s r.o. |
31344399 |
|
3 868,92 € |
31.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
