| 22491000086 |
lieky |
|
|
Roche Slovensko, s.r.o. |
35887117 |
|
26 628,31 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000064 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
867,70 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401000263 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
635,52 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000140 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
1 657,10 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000543 |
laboratórny materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
6,47 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000138 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 033,03 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000089 |
palivá |
|
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 096,62 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000045 |
potraviny |
|
|
pr.catering s. r. o. |
54206146 |
|
4 708,20 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000547 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Viva Medical s.r.o. |
52446042 |
|
22,50 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000025 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
290,30 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22401000255 |
lieky |
|
|
EUREX MEDICA, spol. s r.o. |
47681331 |
|
260,70 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000147 |
preventiv.lek.prehl. |
|
|
REAMED, s.r.o. |
46932101 |
|
578,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000021 |
oprava výťahov |
|
|
TREVA, s.r.o. |
31367291 |
|
192,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000055 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
302,88 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000071 |
softvérové služby |
|
|
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
1 876,28 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000157 |
softvérové služby |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
550,80 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000551 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ-MED s.r.o. |
46953191 |
|
372,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000035 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
255,12 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000035 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
1 243,46 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000108 |
oprava výťahov |
|
|
SLOV lift spol. s r.o. |
35752602 |
|
1 124,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000011 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
290,30 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000039 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
212,28 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402000511 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
1 112,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000068 |
opr.budov a objekt. |
|
|
Stavrem Plus, s.r.o. |
35794542 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000058 |
lieky |
|
|
Amgen Slovakia s.r.o. |
45921610 |
|
2 803,90 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000017 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
7 340,74 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402000495 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
36638404 |
|
1 467,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000123 |
poplat.odvody,dane |
|
|
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
2 663,32 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000050 |
potraviny |
|
|
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,40 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000020 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. |
46095969 |
|
567,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
