| 12402000831 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
820,48 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000796 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
68,88 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000019 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
872,30 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000013 |
oprava výťahov |
|
|
Dezider Németh - montáž,opravy |
11701277 |
|
290,45 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000835 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ-MED s.r.o. |
46953191 |
|
36,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000800 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
1 630,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000041 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
206,70 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000130 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
126,96 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000819 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
340,36 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000788 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 260,68 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000037 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
2 220,53 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000106 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
2 540,47 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000823 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
6 475,39 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000816 |
nástroje |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 956,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000015 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
248,58 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000039 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
97 851,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000786 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDITRADE s.r.o. |
17312001 |
|
1 325,66 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000821 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
NEXTMED, s.r.o. |
46256784 |
|
937,20 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000049 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
46 893,79 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000043 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
69,96 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000790 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
9 200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000829 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
973,37 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000016 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
668,10 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000043 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 694,45 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000798 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ARID obchodná spoločnosť, s.r.o. |
31350836 |
|
150,15 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000833 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
990,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000058 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
3 444,26 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000052 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Národná transfúzna služba SR |
30853915 |
|
7 171,52 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000802 |
osobitne hradený materiál |
|
|
GUTTA Slovakia, spol. s r.o. |
35707364 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000873 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
3 428,04 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
