| 42402000890 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
180,00 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000327 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
479,67 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000576 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
20,06 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000147 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
271,24 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000184 |
interierové vybavenie |
|
|
REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31400221 |
|
556,32 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000103 |
dane - poplatky |
|
|
Obec Kováčová |
00320005 |
|
27,60 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000386 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
816,27 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000585 |
diagnostika |
|
|
SEBIA Slovakia, s. r. o. |
54226678 |
|
1 184,35 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000086 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
2 640,00 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000148 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
50,59 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000305 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
515,13 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000573 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
1 333,50 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002778 |
nástroje |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
359,86 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000311 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
142,89 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000150 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
403,17 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000577 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
1 021,57 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000220 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
188,24 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000153 |
oprava prev.stroj,pr-nezdrav |
|
|
MITECO spol. s r.o. |
35898976 |
|
7 521,95 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000138 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
182,04 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000395 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
96,43 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002818 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
2 852,86 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001698 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
262,94 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000154 |
potraviny |
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
134,64 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000387 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
408,93 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002794 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
243,60 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001726 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
87,22 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001704 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
555,61 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001757 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
6 091,37 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002782 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lindcare SK s. r. o. |
52785033 |
|
1 089,00 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001730 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
500,64 € |
27.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
