| 32404000144 |
potraviny |
|
|
FunJob s. r. o. |
51762455 |
|
3 926,45 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000582 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
450,91 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001716 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
3 985,15 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402000884 |
osobitne hradený materiál |
|
|
InterMedical Plus, s.r.o. |
50085999 |
|
2 299,99 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002806 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 920,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000166 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
552,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001772 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDIS Nitra, spol. s r.o. |
36531774 |
|
500,64 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000182 |
kancel.potr.a.material |
|
|
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 032,80 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002870 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 815,20 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000412 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
254,54 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000329 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Lorex Distribution s.r.o. |
52677389 |
|
351,02 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000139 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
VITAMED.SK s. r. o. |
45487090 |
|
438,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002850 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o. |
46095969 |
|
1 405,62 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001722 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
K&M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
|
120,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000130 |
opr.budov a objekt. |
|
|
MITECO spol. s r.o. |
35898976 |
|
6 966,97 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001713 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
71,46 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002842 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 632,08 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001710 |
osobitne hradený materiál |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 769,39 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000122 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
207,36 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001725 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
288,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000107 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
360,91 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001714 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
828,73 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000118 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
1 032,85 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001729 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
336,97 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000164 |
skol.semin.sympozia |
|
|
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
90,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000400 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
1 133,01 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000406 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
18 824,69 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001737 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
3 183,68 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000325 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
17 447,26 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000404 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
227,88 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
