| 32404000132 |
potraviny |
|
|
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
|
2 147,84 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000218 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Batz Hungary Kft. |
HU14372535 |
|
548,03 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001715 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
451,33 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402001592 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
840,29 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000194 |
oprava výťahov |
|
|
Danubialift-Csiba Imrich |
30370388 |
|
202,60 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000222 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MEDMEDICAL ZP s.r.o. |
48088846 |
|
515,13 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001727 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
448,29 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402001596 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
469,54 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000217 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
2 291,75 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000226 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o. |
36246590 |
|
100,32 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001747 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
57,30 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000243 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
8 996,03 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001760 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
54,40 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000095 |
kalib.pristr.a pos.t |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
64,80 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000364 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
217,32 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000061 |
revizie |
|
|
Ľuboš Čecho RSP Servis |
40652572 |
|
150,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001764 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
386,52 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000191 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 339,20 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402001569 |
osobitne hradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
2 448,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402001540 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
2 526,48 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001724 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Media Comp. s.r.o. |
35731486 |
|
288,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000195 |
oprava výťahov |
|
|
Danubialift-Csiba Imrich |
30370388 |
|
315,29 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402001573 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
1 259,06 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402001572 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
153,43 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001728 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
320,82 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000105 |
potraviny |
|
|
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
112,15 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402001593 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
726,72 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402002849 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Zimmer Slovakia s. r. o. |
47164816 |
|
600,60 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001748 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ADRIAN MED, s.r.o. |
36620475 |
|
60,00 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32404000129 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
151,57 € |
28.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
