| 32404000047 |
potraviny |
|
|
Bringfood s.r.o. |
54210445 |
|
5 700,50 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000206 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
354,93 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402001083 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
1 531,20 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32402000497 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 014,02 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000142 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
463,39 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000119 |
softvérové služby |
|
|
TESCO SW a.s. |
25892533 |
|
476,33 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000146 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
108 375,51 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000097 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
10 109,37 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000036 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
1 119,74 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000134 |
preventiv.lek.prehl. |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
565,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000049 |
deratiz.,dezinsekcia |
|
|
MR SERVICE PLUS s.r.o. |
51952319 |
|
150,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12407000018 |
rek.a moderniz.budov šr |
|
|
Ing. Helga Fodorová - REALITY BUSINESS, SCARABEUS SERVIS |
41156021 |
|
675,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000056 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
355,88 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12403000056 |
sp.stroje,prist.,zar |
|
|
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM |
40664635 |
|
466,80 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000074 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
6 158,59 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000854 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ADYTON medical devices SK s. r. o. |
45849765 |
|
2 070,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42402000297 |
rtg materiál |
|
|
ADYTON medical devices SK s. r. o. |
45849765 |
|
2 486,00 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12401000331 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
232,65 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12419000052 |
kancel.potr.a.material |
|
|
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
2 937,60 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000030 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Medicyt, s. r. o. |
36544230 |
|
226,00 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72404000031 |
potraviny |
|
|
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
154,76 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12401000311 |
diagnostika |
|
|
EUREX MEDICA, spol. s r.o. |
36392944 |
|
672,41 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000894 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
123,96 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000020 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Unique Medical s. r. o. |
46729429 |
|
2 028,00 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000504 |
osobitne hradený materiál |
|
|
B. Braun Medical s.r.o. |
31350780 |
|
451,33 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12403000054 |
náhradné diel.a pracovné náradie |
|
|
PRODEX, spol. s r.o. |
31718680 |
|
486,31 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000898 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 035,34 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42401000194 |
lieky |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
428,65 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000508 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Johnson & Johnson, s.r.o. |
31345182 |
|
726,74 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000940 |
osobitne hradený materiál |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
1 717,99 € |
30.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
