| 42491000132 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
63,72 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000051 |
vodne, stocne |
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
41 314,09 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12427000033 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
E-BA tpz, spol. s r.o. |
31367712 |
|
1 905,96 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000804 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
87,45 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000104 |
lieky |
|
|
AbbVie s. r. o. |
46640231 |
|
1 864,30 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32427000025 |
oprava prev.stroj,pr-zdrav |
|
|
Dräger Slovensko, s.r.o. |
31439446 |
|
2 825,11 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000137 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Dolnooravská NsP |
00634905 |
|
2 696,20 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12403000055 |
sp.stroje,prist.,zar |
|
|
Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM |
40664635 |
|
1 336,80 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42491000108 |
lieky |
|
|
DSV Solutions Slovakia s. r. o. |
36467308 |
|
16,69 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402000553 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
SEQ-MED s.r.o. |
46953191 |
|
144,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000094 |
upratov.cist.pranie |
|
|
ČaSS, spol. s r.o. |
31685455 |
|
639 255,11 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000087 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
408,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22427000022 |
kalib.pristr.a pos.t |
|
|
Homola spol. s r.o. |
31325921 |
|
540,36 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000080 |
lieky |
|
|
PHAREX, s.r.o. |
44073437 |
|
74,25 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000149 |
vseobecne sluzby |
|
|
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
5 280,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000133 |
porad.konzult.cinnos |
|
|
PACTUM PARK, s.r.o. |
50394711 |
|
2 940,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000041 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 440,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22491000084 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
3 566,93 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12406000023 |
sprav.,sudne,not.pop |
|
|
JUDr. Marko Rus, súdny exekútor |
37951416 |
|
72,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000921 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medilas spol. s r.o. |
31332528 |
|
4 465,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000047 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
10,53 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000072 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
148 670,72 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000935 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
679,56 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000933 |
osobitne hradený materiál |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
2 038,87 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000057 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
synlab slovakia s.r.o. |
35878151 |
|
847,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000076 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
8,10 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000778 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
INTRAVENA s.r.o. |
31717802 |
|
141,00 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12402000941 |
osobitne hradený materiál |
|
|
ViaPharma SK s. r. o. |
31708030 |
|
1 191,60 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000053 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
874,74 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32491000064 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
JAGE, s.r.o. |
36397512 |
|
293,09 € |
31.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
