| 22405000162 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
539,14 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000172 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
408,00 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000169 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
1 589,76 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000208 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
87 033,41 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42404000156 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
795,09 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000168 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
4 662,13 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12404000147 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
3 047,69 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000058 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2 728,08 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22402001762 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Medin Slovensko, s.r.o. |
46540873 |
|
448,29 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12491000390 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
HARTMANN - RICO spol. s r.o. |
31351361 |
|
930,38 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000348 |
softvérové služby |
|
|
AdaSoft, a.s. |
50329413 |
|
1 876,28 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000180 |
darca krvi, orgánov |
|
|
Tabačák Jozef |
|
|
278,10 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000345 |
softvérové služby |
|
|
STAPRO Slovensko, s.r.o. |
31710549 |
|
28 399,33 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22404000126 |
potraviny |
|
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
36283576 |
|
1 186,94 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000114 |
plyn.fl.na tech.plyn |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
3 197,60 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 32405000193 |
opravy dorozum.zariadení |
|
|
tnTEL s.r.o. |
36319449 |
|
18 934,26 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000158 |
ostatne |
|
|
SEKK, spol. s r.o. |
64824195 |
|
25,00 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000367 |
tepelna energia |
|
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
144 860,50 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000108 |
ostatne |
|
|
SEKK, spol. s r.o. |
64824195 |
|
41,00 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 72405000054 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
269,57 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000359 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
861,96 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 42405000111 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
269,57 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000179 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
|
185,22 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 22405000182 |
nahr.za posk.zdr.sta |
|
|
Úrad pre dohľad nad ZS |
30796482 |
|
310,00 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000369 |
telekomunik.sluzby |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,86 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000335 |
oprava výťahov |
|
|
NÉMETH LIFT s.r.o. |
31426310 |
|
1 368,75 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000343 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
35 786,52 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000401 |
krv a krvne vyrobky |
|
|
Dolnooravská NsP |
00634905 |
|
3 092,70 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000339 |
odvoz a likv.odpadu |
|
|
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. |
00681300 |
|
408,00 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 12405000331 |
oprava výťahov |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
1 218,99 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
