Faktúra č. 72404000019
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 72404000019
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 20.01.2024
- Celková hodnota: 302,71 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: