Faktúra č. 72104000204

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
IČO: 36283576
Adresa: Štúrova 74/138, Nitra

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 72104000204
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 30.09.2021
Celková hodnota: 303,00 €
Identifikácia zmluvy: NET201972-Z
Dátum zverejnenia:
Poznámka: