Faktúra č. 42394000315
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42394000315
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 30.06.2023
- Celková hodnota: 42,72 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: