Faktúra č. 42391001021

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42391001021
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 24.08.2023
  • Celková hodnota: 420,95 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť