Faktúra č. 42304000031

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42304000031
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 10.01.2023
  • Celková hodnota: 364,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 203/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť