Faktúra č. 42304000023

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42304000023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 05.01.2023
  • Celková hodnota: 654,03 €
  • Identifikácia zmluvy: 203/UNB/2022
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť