Faktúra č. 42202000942
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: A care, s.r.o.
- IČO: 35724609
- Adresa: Hraničná 5, Trebatice
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42202000942
- Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
- Dátum doručenia: 10.06.2022
- Celková hodnota: 6 285,40 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: