Faktúra č. 42202000617
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: A care, s.r.o.
- IČO: 35724609
- Adresa: Hraničná 5, Trebatice
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42202000617
- Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
- Dátum doručenia: 26.04.2022
- Celková hodnota: 17 119,00 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: