Faktúra č. 42202000509

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: A care, s.r.o.
IČO: 35724609
Adresa: Hraničná 5, Trebatice

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 42202000509
Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
Dátum doručenia: 25.03.2022
Celková hodnota: 812,00 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: