Faktúra č. 32404000379

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 32404000379
Popis fakturovaného plnenia: potraviny
Dátum doručenia: 02.08.2024
Celková hodnota: 560,41 €
Identifikácia zmluvy: 510/UNB/2024
Dátum zverejnenia:
Poznámka: