Faktúra č. 31827000091

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31827000091
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 05.03.2018
  • Celková hodnota: 49,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 270/UNB/2015
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť