Faktúra č. 31705000019

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 31705000019
  • Popis fakturovaného plnenia: TELEKOMUNIK.SLUZBY
  • Dátum doručenia: 31.01.2017
  • Celková hodnota: 25 784,28 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť