Faktúra č. 22405000171

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22405000171
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby šr
  • Dátum doručenia: 31.03.2024
  • Celková hodnota: 120,60 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť