Faktúra č. 22403000173
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Avant s.r.o.
- IČO: 44663340
- Adresa: Sv. Jakuba 508/20, Bardejov
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22403000173
- Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
- Dátum doručenia: 01.05.2024
- Celková hodnota: 19,40 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: