Faktúra č. 22402003278

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22402003278
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 12.06.2024
  • Celková hodnota: 47,02 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť