Faktúra č. 22402001765

Obstarávateľ

Názov:
IČO:

Zmluvný partner

Názov: TONAP s.r.o.
IČO: 51334011
Adresa: Na hore 1727, Košice

Informácie o faktúre

Kategória:
Číslo faktúry: 22402001765
Popis fakturovaného plnenia: laboratórny materiál
Dátum doručenia: 26.03.2024
Celková hodnota: 305,76 €
Dátum zverejnenia:
Poznámka: