Faktúra č. 22402001725

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22402001725
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 28.03.2024
  • Celková hodnota: 288,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť