Faktúra č. 22401000121
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: MED - ART, spol. s r.o.
- IČO: 34113924
- Adresa: Hornočermánska 4, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 22401000121
- Popis fakturovaného plnenia: lieky
- Dátum doručenia: 11.01.2024
- Celková hodnota: 77,04 €
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: