Faktúra č. 22401000055

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22401000055
  • Popis fakturovaného plnenia: lieky
  • Dátum doručenia: 04.01.2024
  • Celková hodnota: 479,12 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť